Контрольно-счетная палата

Создано: 01.06.2022, 16:03

Печать

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА от 26.05.2022 года

на квартальный отчет об исполнении бюджета

сельского поселения «Село Некрасовка»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Общие положения.

Аналитическая справка на Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района за 1 квартал 2022 года подготовлено на основании части 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» от 28.12.2018 года № 272-65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края» (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе), решения Совета депутатов от 21.01.2022 № 159-40 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Некрасовка», решения Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» от 28.12.2021 № 156-39 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, приказа Контрольно-счетной палаты сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 25.01.2022г. №02 «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год».

Настоящая Аналитическая справка (Далее – Справка) подготовлена на основании данных проведенной внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 1 квартал 2022 года.

Цель экспертизы: подготовка информация о ходе исполнения бюджета за 1 квартал 2022 года.

Целью подготовки Справки является определение соответствия исполнения бюджета принятому в уточненной редакции муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год», анализ полноты поступления доходов и иных поступлений в бюджет сельского поселения на основе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района за 1 квартал 2022 года.

Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности муниципальных образований установлены главой 25.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).

В составе бюджетной отчетности за 1 квартал 2022 года представлены:

Отчет об исполнении бюджета за 1 кв. 2022 года (ф. 0503127)
Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117);
Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячного) № 1875959 на 01.04.2022г. (ф. 0531858);
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств № 1/03 от 31.03.2022г.;
Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
Решение Совета депутатов от 28.12.2021 № 152-39 «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». Изменений в бюджет на 2022 год не было.

Все документы предоставлены в срок – 04 мая 2022 года.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» ф. 0503117 сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации РФ по разделам отчета: «Доходы», «Расходы» и «Источники финансирования дефицита бюджета»: классификации доходов, классификации расходов, классификации источников финансирования дефицита бюджета, с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации в структуре утвержденных решением о бюджете бюджетных назначений по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. При проверке достоверности и соответствия плановых показателей и квартального отчета об исполнении бюджета по Решению о бюджете сельского поселения на 2022 год установлено следующее.

Решением Совета депутатов от 28.12.2021 № 152-39 «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» приняты следующие показатели на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 31 913,893 тыс. руб.; в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 29 968,000 тыс. руб.; безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 1 945,893 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета в сумме 34 910,693 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 0,000 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2 996,800 тыс. руб.

Изменения в бюджет в 1 квартале 2022 года Решением Совета депутатов не вносились.

Согласно формы 0503117 сумма, утвержденных бюджетных назначений по Доходам за 1 квартал равна 36 790,377 тыс. руб., что на 4876,484 тыс. руб. больше, чем утверждено Решением Совета Депутатов от 28.12.2021 № 152-39 «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» или на 15 процентов больше от утвержденной суммы. Согласно абзаца 3 п.4 ст. 184.1 гл. 21 раздела VII Бюджетного кодекса РФ, статьи 13 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Некарсовка», утвержденного Решением Совета депутатов от 28.12.2017 № 272-65 в Бюджет сельского поселения должны быть внесены изменения.

Не внесены изменения в бюджет по утвержденным бюджетным назначениям «Доходы бюджета» за 1 квартал 2022 года согласно следующих документов:

- Уведомление № 482 от 02 января 2022 г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Финансовый орган - Министерство Финансов Хабаровского края, на сумму 1 028,53 тыс. руб.;

- Уведомление № б/н от 02 января 2022 г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Финансовый орган – Финансовое управление Администрации Хабаровского муниципального района, на сумму 263,768 тыс. руб.;

- Уведомление № б/н от 02 января 2022 г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Передача полномочий по организации в границах поселений района содержания мест накопления твердых коммунальных отходов. Финансовый орган – Финансовое управление Администрации Хабаровского муниципального района, на сумму 72,714 тыс. руб.;

- Уведомление № 2895 от 09 февраля 2022 г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Гранты муниципальным образованиям края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления. Финансовый орган - Министерство Финансов Хабаровского края, на сумму 2 484,48 тыс. руб.;

- Уведомление № 4118 от 24 марта 2022 г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Субсидии бюджетам муниципальных образований края на комплексное развитие территории края в целях жилищного строительства. Финансовый орган - Министерство Финансов Хабаровского края, на сумму 1 730,00 тыс. руб.;

- Уведомление № 153 от 25 марта 2022 г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Субсидии местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных организаций в сфере культуры. Финансовый орган – Финансовое управление Администрации Хабаровского муниципального района, на сумму 558,981 тыс. руб.;

- Уведомление о лимитах бюджетных обязательствах №1/03 от 31.03.2022г.

Таким образом, согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года по форме 0503117 , плановые назначения по доходам составляют 36 790,377 тыс. руб., плановые назначения по расходам – 39 737,177 тыс. руб., плановый дефицит бюджета 2 996,800 тыс. руб.

Плановый дефицит бюджета не превышает предельный объём, установленный статьей 92.1. БК РФ.

Основные параметры исполнения бюджета за 1 квартал 2022 года представлены в Таблице №1.

При поступлении доходов в 1 квартале 2022 года в сумме 8 243,037 тыс. руб. и исполнении расходов в сумме 7 640,938 тыс. руб. бюджет исполнен с профицитом в сумме 602,099 тыс. руб.

Таблица №1 (тыс.руб.)

Наименование показателей	Исполнено на 01.04.2021	Уточненный план на 2022 год, согласно формы 0503117	Исполнение на 01.04.2022	% исполнения к исполнению на 01.04.21	% исполнения к плану 2022 года
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета всего, в том числе:	4 920,996	36 790,377	8 243,037	167,51	22,41
Налоговых и неналоговых доходов	4 586,457	29 968,000	5 223,849	113,90	17,43
Безвозмездные поступления	334,539	6 822,377	3 019,188	902,49	44,25
Расходы бюджета	5 883,118	39 787,177	7 640,938	129,88	19,20
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета	-962,122	-2 996,800	602,099

Доходы бюджета в текущем году больше показателей за 1 квартал предыдущего года на 3 322,041 тыс. руб. увеличились безвозмездные поступления на 2 684,649 тыс. руб. (2 571,474 тыс. руб. – межбюджетный трансферт на развитие Территориального общественного самоуправления (ТОС)), налоговые и неналоговые доходы увеличились на сумму 637,392 тыс. руб. Расходная часть увеличилась в сравнении с 2021 годом на сумму 1 757,820 тыс. руб.

Процент исполнения доходной части в 1 квартале составил 22,41 %, расходной части – 19,20%.

Анализ исполнения бюджета по доходам на 01.04.2022 года приведен в Таблице №2:

Таблица №2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено на 01.04.2021 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнено за отчетный период
			Исполнено на 01.04.2022 год	Удельный вес	% исполнения
			Исполнено на 01.04.2022 год	Удельный вес	к исполнению за аналогичный период 2021 года	к уточненному плану на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	4 585,457	29 968,000	5 223,849	63,37	113,92	17,43
Налоги на прибыль, доходы в том числе:	315,131	1 677,000	343,726	6,58	109,07	20,50
Налог на доходы физических лиц	315,131	1 677,000	343,726		109,07	20,50
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	471,560	2 282,000	588,588	11,27	124,82	25,79
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	471,560	2 282,000	588,588		124,82	25,79
Налоги на совокупный доход, в том числе:	541,561	7 086,000	2 160,113	41,35	398,87	30,48
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	525,493	7 076,000	2 153,841		409,87	30,44
ЕСН	16,068	10,000	6,272		39,03	62,72
Налоги на имущество, в том числе:	2 043,606	13 356,000	930,707	17,82	45,54	6,97
Налог на имущество физических лиц	241,057	3 228,000	235,611		97,74	7,30
Транспортный налог	585,859	5 079,000	536,129		91,51	10,56
Земельный налог	1 216,690	5 049,000	158,967		13,07	3,15
Государственная пошлина	7,200	22,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	774,260	3 460,000	881,759	16,88	113,88	25,48
Доходы от оказания платных услуг и компенсации зат рат гос-ва	254,004	2 085,000	334,177	6,40	131,56	16,03
Прочие неналоговые доходы	178,135		-15,221	-0,29	-0,29	#ДЕЛ/0!
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	334,539	6 822,377	3 019,188	36,63	902,49	44,25
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	305,144	6 772,377	3 011,188	99,74	986,81	44,46
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ		281,730	70,434			25,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ		2 290,981	158,560			6,92
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ		1 294,498	210,720			16,28
Иные межбюджетные трансферты		2 905,168	2 571,474			88,51
Прочие безвозмездные поступления	29,395	50,000	8,000	0,26	27,22	16,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 920,996	36 790,377	8 243,037		167,51	22,41

Показатели отчета об исполнении бюджета в части исполнения по доходам отражены в сумме 8 243,037 тыс. руб., что соответствует 22,41% исполнения от суммы планируемых поступлений в 2022 году доходов в бюджет поселения и подтверждено отчетами о кассовых поступлениях и выбытиях, представленным ОФК по Хабаровскому району по суммам поступлений в разрезе видов доходов.

Поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет поселения выполнены на 01.04.2022 на 17,43 % и составили 5 223,849 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц – исполнено на 20,5 процента или 343,726 тыс. руб.;

- акцизы по подакцизным товарам – 25,8 процентов исполнено и выполнено на 588,588 тыс. руб.;

- налогам на совокупный доход – выполнено на 30,5 процента или 2 160,113 тыс. руб.;

- налог на имущество – 7,0 процентов или выполнено на 930,707 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество физических лиц – 7,3 процента и выполнено 235,611 тыс. руб.;

- транспортный налог – 10,6 процентов или 536,129 тыс. руб.;

- земельный налог – 3,1 процентов или 158,967 тыс. руб.;

- Государственная пошлина – 0 руб.;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения – 25,5 процента или 881,759 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений – 16,0 процентов или 334,117 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,00 процентов или 0,00 рублей;

- прочие неналоговые доходы – (-15,221) тыс. руб.;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,00 или 0,00 тыс. руб.

По безвозмездным поступлениям в отчетном периоде получены средства в размере 3 019,188 тыс. руб. и составили 44,3 процента к утвержденным на 2022 год показателям.

Исполнение расходной части бюджета поселения (Таблица №3) за 1 квартал 2022 год к годовым плановым показателям составило 19,20 процента или 7 640,938 тыс. руб., в том числе по направлениям:

1. Общегосударственные вопросы (раздел 0100) – 20,10 процентов или 2 731,135 тыс. руб.;
2. Мобилизация и вневойсковая подготовка (раздел 0200) – 13,86 процента или 142,520 тыс. руб.;
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 0300) – 13,56 процентов или 58,831 тыс. руб.;
4. Национальная экономика (раздел 0400) – 23,34 процентов или 2294,120 тыс. руб.;
5. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500) – 23,65 процента или 158,002 тыс. руб.;
6. Образование (раздел 0700) – 0,0 процентов или 0,00 рублей;
7. Культура, кинематография, средства массовой информации (раздел 0800) – 16,51 процентов или 1 923,969 тыс. руб.;
8. Социальная политика (раздел/подраздел 1000) – 26,26 процента или 19,173 тыс. руб.;
9. Здравоохранение, физическая культура и спорт (раздел 1100) – 12,350 процента или 313,188 руб.

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование	раздел	Исполнено на 01.04.2020 год	Плановые показатели согласно Форма 0503117 на 2022г.	Исполнено на 01.04.2022 год	Неисполненные значения 2022 год	% исполнения к уточненному плану 2022 года
Общегосударственные вопросы	0100	2 402,23	13 564,276	2 731,135	10 833,141	20,13
Мобилизация и вневойсковая подготовка	0200	113,158	1 028,530	142,520	886,010	13,86
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	41,31	433,768	58,831	374,937	13,56
Национальная экономика	0400	590,587	9 827,480	2 294,120	7 533,360	23,34
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	209,492	667,965	158,002	509,963	23,65
Культура, кинематография, средства массовой информации	0800	1 486,61	11 656,426	1 923,969	9 732,457	16,51
Социальная политика	1000	18,133	73,000	19,173	53,827	26,26
Здравоохранение, физическая культура и спорт	1100	1 021,60	2 535,732	313,188	2 222,544	12,35
Итого		5 883,118	39 787,177	7 640,938	32 146,239	19,20

В сравнении расходной части за 1 квартал 2022 года с аналогичным периодом предыдущего года видно, что расходы увеличились на 1757,82 тыс. руб. или на 29,88 процентов.

Выводы:

1.В отчетном периоде плановый бюджет сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края увеличен за счет поступления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета, изменения не внесены должным образом в бюджет, нарушено бюджетное законодательство:

- Согласно гр. 4 «Доходы бюджета – всего» формы 0503117 за 1 квартал 2022 года общая сумма утвержденных бюджетных назначений по доходам составила 36 790,377 тыс. руб., что на 4 876,484 тыс. руб. больше утвержденных Решением о бюджете от 28.12.2021 № 152-39 «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

- Согласно гр. 4 «Расходы бюджета – всего» формы 0503117 за 1 квартал 2022 года общая сумма утвержденных бюджетных назначений по расходам составила 39 787,177 тыс. руб., что на 4 876,484 тыс. руб. больше утвержденных Решением о бюджете от 28.12.2021 № 152-39 «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

2. Общий процент исполнения бюджета по итогам 1 квартала 2022 года составил: по доходам 22,4%, по расходам 19,20 %.
4. Результатом исполнения бюджета за отчетный период является профицит в объеме 602,099 тыс. руб.
5. Отчет подготовлен в рамках полномочий КСП сельского поселения «Село Некрасовка», не противоречит действующему законодательству и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Предложения:

Проведенная проверка исполнения бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» за 1 квартал 2022 года позволяет сделать вывод, что бюджет 2022 года был рассчитан, утвержден и исполняется с нарушением Бюджетного Кодекса РФ, районным бюджетным законодательством и местными нормативными актами, регламентирующими бюджетный процесс.

Согласно утвержденного плана работы КСП сельского поселения «Село Некрасовка» в августе 2022 будет проведена проверка отчета об исполнении бюджета за 6 месяцев 2022 года. Бухгалтерии Администрации сельского поселения «Село Некрасовка» необходимо внести изменения в Бюджет 2022 года и вносить все последующие изменения своевременно. В случае обнаружения подобных несоответствий при проверке отчета за 6 месяцев 2022 года Контрольно-счетная палата направит информационное письмо в правоохранительные органы Хабаровского муниципального района.
В целях достижения наилучших результатов при использовании определенного бюджетом объема средств руководствоваться принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В целях рационального использования средств бюджета вести строгий контроль за полным объемом принятых бюджетных обязательств участниками бюджетного процесса.
Требовать дальнейшего распространения опыта внедрения муниципальных заданий, совершенствования системы стандартов качества муниципальных услуг, а также критериев их оценки.

Председатель контрольно-счетной палаты О.А. Кортелева

26.05.2022г.

Приложение 1

Анализ исполнения доходной части бюджета

сельского поселения "Село Некрасовка"

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

за 1 квартал 2022 года

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения Решением СД от 28.12.21 №152-39

Плановые бюджетные назначения (форма 0503117)

Исполнено

Отклонение исполнения от бюджетных назначений ( "+" недовыполнение, "-" перевыполнение)

% исполнения к утвержденным показателям

2022г. (руб.)

1 кв. 2022г. (руб.)

7=5-6

8=6/5*100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100 1 00 00000 00 0000 000

29 968 000,00

5 223 849,52

24 744 150,48

17,4

НАЛОГОВЫЕ

100 1 00 00000 00 0000 000

24 423 000,00

4 023 134,50

20 399 865,50

16,5

1.1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

100 1 03 00000 00 0000 000

2 282 000,00

588 588,39

1 693 411,61

25,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

100 1 03 02000 01 0000 110

2 282 000,00

588 588,39

1 693 411,61

25,8

1.2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

1 677 000,00

343 725,90

1 333 274,10

20,5

Налоги на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

1 677 000,00

343 725,90

1 333 274,10

20,5

1.3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 00000 00 0000 000

7 086 000,00

2 160 112,90

4 925 887,10

30,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

7 076 000,00

2 153 841,10

4 922 158,90

30,4

- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

4 325 000,00

461 353,04

3 863 646,96

10,7

- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы минус расходы

182 1 05 01020 01 0000 110

2 751 000,00

1 692 454,47

1 058 545,53

61,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджет суьъектов РФ (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016года) (пени по соответствующему налогу)

182 1 05 01050 01 0000 110

0,00

33,59

-33,59

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

10 000,00

6 271,80

3 728,20

62,7

1.4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 1 06 00000 00 0000 000

13 356 000,00

930 707,31

12 425 292,69

7,0

Налоги на имущество физических лиц

182 1 06 01000 00 0000 110

3 228 000,00

235 611,03

2 992 388,97

7,3

Транспортный налог

182 1 06 04000 02 0000 110

5 079 000,00

536 128,83

4 542 871,17

10,6

- Транспортный налог с организаций

182 1 06 04011 02 0000 110

177 000,00

3 883,87

173 116,13

2,2

- Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 04012 02 0000 110

4 902 000,00

532 244,96

4 369 755,04

10,9

Земельный налог:

182 1 06 06000 00 0000 110

5 049 000,00

158 967,45

4 890 032,55

3,1

- Земельный налог с организаций

183 1 06 06030 00 0000 110

3 374 000,00

20 932,52

3 353 067,48

0,6

- Земельный налог с физических лиц

184 1 06 06040 00 0000 110

1 675 000,00

138 034,93

1 536 965,07

8,2

3.1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

817 1 08 00000 00 0000 000

22 000,00

0,00

22 000,00

0,0

Государственная пошлина за совершенствование нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

817 1 08 04020 01 0000 110

22 000,00

0,00

22 000,00

0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

817 1 00 00000 00 0000 000

5 545 000,00

1 200 715,02

4 344 284,98

21,7

2.1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

817 1 11 00000 00 0000 000

3 460 000,00

881 758,55

2 578 241,45

25,5

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

817 1 11 00500 00 0000 120

3 400 000,00

881 758,55

2 518 241,45

25,9

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

817 1 11 05030 00 0000 120

3 186 000,00

831 891,35

2 354 108,65

26,1

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

817 1 11 05070 00 0000 120

214 000,00

49 867,20

164 132,80

23,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

817 1 11 09000 10 0000 120

60 000,00

0,0

2.2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

817 1 13 00000 00 0000 000

2 085 000,00

334 177,09

1 750 822,91

16,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

817 1 13 01000 00 0000 130

523 000,00

50 740,29

472 259,71

9,7

Доходы от компенсации затрат госудасртва

817 1 13 02000 00 0000 130

1 562 000,00

283 436,80

1 278 563,20

18,1

2.3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

817 1 14 00000 00 0000 000

0,00

2.4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

817 1 17 00000 00 0000 000

0,00

-15 220,62

15 220,62

Невыясненные поступления

817 1 17 01000 00 0000 000

-15 220,62

15 220,62

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

817 2 00 00000 00 0000 000

1 945 893,00

6 822 377,00

3 019 187,74

3 803 189,26

44,3

1.1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

817 2 02 00000 00 0000 000

1 895 893,00

6 772 377,00

3 011 187,74

3 761 189,26

44,5

Дотации бюджетам бюджетной сиситемы РФ

817 2 02 10000 00 0000 150

281 730,00

70 434,00

211 296,00

25,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (Межбюджетные субсидии):

817 2 02 20000 00 0000 150

0,00

2 290 981,00

158 560,00

2 132 421,00

6,9

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений

817 2 02 29999 00 0000 150

2 290 981,00

158 560,00

2 132 421,00

6,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям

817 2 02 30000 00 0000 150

1 266 189,00

1 294 498,00

210 719,74

1 083 778,26

16,3

- Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

817 2 02 30024 00 0000 150

2 200,00

0,00

100,0

- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета

817 2 02 35118 10 0000 150

1 087 720,00

1 028 530,00

142 519,74

886 010,26

13,9

- Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

817 2 02 35930 10 0000 150

176 269,00

263 768,00

66 000,00

197 768,00

25,0

Иные межбюджетные трансферты

817 2 02 04000 00 0000 150

347 974,00

2 905 168,00

2 571 474,00

333 694,00

88,5

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

817 2 02 40014 10 0000 150

72 714,00

0,0

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

817 2 02 49999 10 0000 150

347 974,00

2 832 454,00

2 571 474,00

260 980,00

90,8

1.2

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

000 2 04 00000 00 0000 180

0,00

1.3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

817 2 07 00000 00 0000 000

50 000,00

8 000,00

42 000,00

16,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

817 2 07 05030 10 0000 150

50 000,00

8 000,00

42 000,00

16,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО:

31 913 893,00

36 790 377,00

8 243 037,26

28 547 339,74

22,4

_______________

Приложение 2

Анализ исполнения расходной части бюджета

сельского поселения "Село Некрасовка"

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Код расхода бюджетной классификации	УТВЕРЖДЕНО на 2022 год решением СД от 28.12.2021 № 152-39, тыс. руб.	Плановые бюджетные назначения на 2022 год (согласно формы 0503117), тыс. руб.	Исполнено за 1 кв. 2022, тыс.руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений ( "+" недовыполнение, "-" перевыполнение), тыс.руб.	% исполнения к плановым показателям
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=6/5*100
1.	Общегосударственные вопросы	000 0100 00000000000 000 000	13 424 276,00	13 564 276,00	2 731 134,92	10 833 141,08	20,1
	Расходы	000 0100 00000000000 000 200	13 329 177,00	13 453 177,00	2 676 325,52	10 776 851,48	19,89
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0100 00000000000 000 210*	*12 375 627,71*	*12 205 627,71*	*2 112 208,65*	*10 093 419,06*	*17,31*
	Заработная плата	000 0100 00000000000 000 211	9 758 665,71	9 748 665,71	1 925 600,85	7 823 064,86	19,75
	Прочие выплаты	000 0100 00000000000 000 212	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0100 00000000000 000 213	2 615 522,00	2 455 522,00	186 607,80	2 268 914,20	7,60
	*Оплата работ, услуг*	*000 0100 00000000000 000 220*	*916 101,00*	*1 200 101,00*	*531 220,29*	*668 880,71*	*44,26*
	Услуги связи	000 0100 00000000000 000 221	64 000,00	64 000,00	24 615,14	39 384,86	38,46
	Транспортные услуги	000 0100 00000000000 000 222	110 000,00	110 000,00	74 530,74	35 469,26	67,76
	Коммунальные услуги	000 0100 00000000000 000 223	110 000,00	270 000,00	72 845,88	197 154,12	26,98
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0100 00000000000 000 225	65 000,00	60 000,00	45 602,47	14 397,53	76,00
	Прочие работы, услуги	000 0100 00000000000 000 226	567 101,00	696 101,00	313 626,06	382 474,94	45,05
	*Прочие расходы*	*000 0100 00000000000 000 290*	*30 000,00*	*30 000,00*	*19 577,49*	*10 422,51*	*65,26*
	*Социальное обеспечение*	*000 0100 00000000000 000 260*	*7 448,29*	*17 448,29*	*13 319,09*	*4 129,20*	*76,33*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000 0100 00000000000 000 266	7 448,29	17 448,29	13 319,09	4 129,20	76,33
	Поступление нефинансовых активов	000 0100 00000000000 000 300	45 099,00	111 099,00	54 809,40	56 289,60	49,33
	Увеличение стоимости основных средств	000 0100 00000000000 000 310	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	000 0100 00000000000 000 340	45 099,00	110 099,00	54 809,40	55 289,60	49,78
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	000 0102 00000000000 000 000	1 598 188,00	1 598 188,00	221 545,54	1 376 642,46	13,86
	Расходы	000 0102 0000000000 120 200	1 598 188,00	1 598 188,00	221 545,54	1 376 642,46	13,86
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0102 0000000000 120 210*	*1 598 188,00*	*1 598 188,00*	*221 545,54*	*1 376 642,46*	*13,86*
	Заработная плата	000 0102 7110000030 121 211	1 230 000,00	1 230 000,00	221 217,84	1 008 782,16	17,99
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0102 7110000030 129 213	368 188,00	368 188,00	327,70	367 860,30	0,09
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	000 0103 0000000000 120 000	1 084 209,00	1 084 209,00	131 508,05	952 700,95	12,13
	Расходы	000 0103 0000000000 120 200	1 084 209,00	1 084 209,00	131 508,05	952 700,95	12,13
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0103 0000000000 120 210*	*1 076 760,71*	*1 076 760,71*	*124 059,76*	*952 700,95*	*11,52*
	Заработная плата	000 0103 7310000031 121 211	822 151,71	822 151,71	123 803,00	698 348,71	15,06
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0103 7310000031 129 213	254 609,00	254 609,00	256,76	254 352,24	0,10
	*Социальное обеспечение*	*000 0103 0000000000 120 260*	*7 448,29*	*7 448,29*	*7 448,29*	*0,00*	*100,00*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000 0103 7310000031 121 266	7 448,29	7 448,29	7 448,29	0,00	100,00
1.3	Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	000 0104 0000000000 000 000	10 185 010,00	10 325 010,00	2 269 755,51	8 055 254,49	21,98
	Расходы	000 0104 0000000000 000 200	10 164 911,00	10 238 911,00	2 214 946,11	8 023 964,89	21,63
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0104 0000000000 000 210*	*9 363 810,00*	*9 193 810,00*	*1 732 777,53*	*7 461 032,47*	*18,85*
	Заработная плата	000 0104 0000000000 000 211	7 443 810,00	7 433 810,00	1 546 833,39	5 886 976,61	20,81
	Заработная плата	000 0104 7220000032 121 211	7 443 810,00	7 433 810,00	1 546 833,39	5 886 976,61	20,81
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0104 0000000000 000 213	1 920 000,00	1 760 000,00	185 944,14	1 574 055,86	10,57
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0104 7220000032 129 213	1 920 000,00	1 760 000,00	185 944,14	1 574 055,86	10,57
	*Оплата работ, услуг*	*000 0104 0000000000 000 220*	*771 101,00*	*1 005 101,00*	*456 720,29*	*548 380,71*	*45,44*
	Услуги связи	000 0104 0000000000 000 221	64 000,00	64 000,00	24 615,14	39 384,86	38,46
	Услуги связи	000 0104 7220000033 242 221	35 000,00	35 000,00	12 426,14	22 573,86	35,50
	Услуги связи	000 0104 7220000033 244 221	29 000,00	29 000,00	12 189,00	16 811,00	42,03
	Транспортные услуги	000 0104 7220000033 244 222	110 000,00	110 000,00	74 530,74	35 469,26	67,76
	Коммунальные услуги	000 0104 0000000000 240 223	110 000,00	270 000,00	72 845,88	197 154,12	26,98
	Коммунальные услуги	000 0104 7220000033 244 223	10 000,00	10 000,00	1 172,34	8 827,66	11,72
	Коммунальные услуги	000 0104 7220000033 247 223	100 000,00	260 000,00	71 673,54	188 326,46	27,57
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0104 0000000000 000 225	65 000,00	60 000,00	45 602,47	14 397,53	76,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0104 7220000033 242 225	35 000,00	15 000,00	4 050,00	10 950,00	27,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0104 7220000033 244 225	30 000,00	45 000,00	41 552,47	3 447,53	92,34
	Прочие работы, услуги	000 0104 0000000000 000 226	422 101,00	501 101,00	239 126,06	261 974,94	47,72
	Прочие работы, услуги	000 0104 7220000033 242 226	262 101,00	262 101,00	119 462,00	142 639,00	45,58
	Прочие работы, услуги	000 0104 3000100024 244 226	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0104 3600100028 244 226	150 000,00	150 000,00	49 500,00	100 500,00	33,00
	Прочие работы, услуги	000 0104 7220000033 244 226		79 000,00	70 164,06	8 835,94	88,82
	*Социальное обеспечение*	*000 0104 0000000000 121 260*	*0,00*	*10 000,00*	*5 870,80*	*4 129,20*	*58,71*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000 0104 7220000032 121 266		10 000,00	5 870,80	4 129,20	58,71
	*Прочие расходы*	*000 0104 0000000000 000 290*	*30 000,00*	*30 000,00*	*19 577,49*	*10 422,51*	*65,26*
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000 0104 7220000034 853 292	30 000,00	20 000,00	19 233,10	766,90	96,17
	Иные выплаты текущего характера организациям	000 0104 7220000034 853 297		10 000,00	344,39	9 655,61	3,44
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0104 0000000000 000 300*	*20 099,00*	*86 099,00*	*54 809,40*	*31 289,60*	*63,66*
	Увеличение стоимости основных средств	000 0104 7220000033 244 310		1 000,00		1 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000 0104 7220000033 244 343		1 000,00		1 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0104 0000000000 000 346	20 099,00	84 099,00	54 809,40	29 289,60	65,17
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0104 2100000015 244 346	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0104 7220000033 242 346	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	100,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0104 7220000033 244 346		64 000,00	44 710,40	19 289,60	69,86
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0104 752000П320 244 346	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
1.4	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 0000000000 000 000	336 869,00	336 869,00	33 825,82	303 043,18	10,04
	Расходы	000 0106 0000000000 000 200	336 869,00	336 869,00	33 825,82	303 043,18	10,04
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0106 0000000000 000 210*	*336 869,00*	*336 869,00*	*33 825,82*	*303 043,18*	*10,04*
	Заработная плата	000 0106 7410000035 121 211	262 704,00	262 704,00	33 746,62	228 957,38	12,85
	Прочие выплаты	000 0106 7410000035 122 212	1 440,00	1 440,00		1 440,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0106 7410000035 129 213	72 725,00	72 725,00	79,20	72 645,80	0,11
1.5	Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов гос. власти края, гос. органов края и краевых гос. учреждений	000 0111 9990000005 870 000	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	*Резервные средства*	000 0111 9990000005 870 226	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*
1.6	Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000000 000 000	170 000,00	170 000,00	74 500,00	95 500,00	43,82
	Расходы	000 0113 0000000000 000 200	145 000,00	145 000,00	74 500,00	70 500,00	51,38
	*Оплата работ, услуг*	*000 0113 0300100031 244 220*	*145 000,00*	*145 000,00*	*74 500,00*	*70 500,00*	*51,38*
	Прочие работы, услуги	000 0113 0300100006 244 226	145 000,00	145 000,00	74 500,00	70 500,00	51,38
	Прочие работы, услуги	000 0113 0300100006 244 226	120 000,00	120 000,00	74 500,00	45 500,00	62,08
	Прочие работы, услуги	000 0113 3200300027 244 226	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0113 0000000 000 300*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0113 0000000000 000 346	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0113 3200300026 244 346	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00
2.	Мобилизация и вневойсковая подготовка	000 0203 7520051180 121 000	1 087 720,00	1 028 530,00	142 519,74	886 010,26	13,86
	Расходы	000 0203 7520051180 121 200	801 687,00	801 687,00	142 519,74	659 167,26	17,78
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0203 7520051180 121 210*	*801 687,00*	*792 187,00*	*142 519,74*	*649 667,26*	*17,99*
	Заработная плата	000 0203 7520051180 121 211	610 950,00	610 950,00	109 367,28	501 582,72	17,90
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0203 7520051180 129 213	181 237,00	181 237,00	33 152,46	148 084,54	18,29
	*Оплата работ, услуг*	*000 0203 0000000 000 220*	*0,00*	*9 500,00*	*0,00*	*9 500,00*	*0,00*
	Транспортные услуги	000 0203 0000000 000 222		9 500,00		9 500,00	0,00
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0203 0000000000 000 300*	*286 033,00*	*226 843,00*	*0,00*	*226 843,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости основных средств	000 0203 0000000 000 310	286 033,00	226 843,00	0,00	226 843,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	000 0203 7520051180 242 310	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	000 0203 7520051180 244 310	266 033,00	206 843,00		206 843,00	0,00
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	000 0300 0000000 000 000	346 269,00	433 768,00	58 830,81	374 937,19	13,56
	Расходы	000 0300 0000000 000 200	249 979,00	237 979,00	26 730,81	211 248,19	11,23
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0300 0000000 000 210*	*79 979,00*	*78 979,00*	*26 730,81*	*52 248,19*	*33,85*
	Заработная плата	000 0300 0000000 000 211	60 597,00	59 597,00	26 730,81	32 866,19	44,85
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0300 0000000 000 213	19 382,00	19 382,00	0,00	19 382,00	0,00
	*Оплата работ, услуг*	*000 0300 0000000 000 220*	*170 000,00*	*158 000,00*	*0,00*	*158 000,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	000 0300 0000000 000 226	170 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00
	*Социальное обеспечение*	*000 0304 0000000000 000 260*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0300 0000000 000 300*	*96 290,00*	*195 789,00*	*32 100,00*	*163 689,00*	*16,40*
	Увеличение стоимости основных средств	000 0300 0000000 000 310	56 290,00	143 789,00	0,00	143 789,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	000 0300 0000000 000 340	40 000,00	52 000,00	32 100,00	19 900,00	61,73
3.1	Органы юстиции	000 0304 7505930 121 000	176 269,00	263 768,00	58 830,81	204 937,19	22,30
	Расходы	000 0304 7505930 121 200	79 979,00	79 979,00	26 730,81	53 248,19	33,42
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0304 7505930 121 210*	*79 979,00*	*78 979,00*	*26 730,81*	*52 248,19*	*33,85*
	Заработная плата	000 0304 7520059300 121 211	60 597,00	59 597,00	26 730,81	32 866,19	44,85
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0304 7520059300 129 213	19 382,00	19 382,00		19 382,00	0,00
	*Социальное обеспечение*	*000 0304 0000000000 000 260*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000 0304 7520059300 121 266		1 000,00		1 000,00	0,00
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0304 0000000000 000 300*	*96 290,00*	*183 789,00*	*32 100,00*	*151 689,00*	*17,47*
	Увеличение стоимости основных средств	000 0304 7520059300 242 310	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	000 0304 7520059300 244 310	46 290,00	133 789,00		133 789,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0304 7520059300 244 346	40 000,00	40 000,00	32 100,00	7 900,00	80,25
3.2	Гражданская оборона	000 0310 0000000000 000 000	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	Расходы	000 0310 0000000000 000 200	170 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00
	*Оплата работ, услуг*	*000 0310 0000000000 000 220*	*170 000,00*	*158 000,00*	*0,00*	*158 000,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	000 0310 0000000000 244 226	170 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0310 1600000011 244 226	50 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0310 2700000099 244 226	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0310 0000000000 000 300*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0310 1600000011 244 346		12 000,00		12 000,00	0,00
4.	Национальная экономика	000 0400 00000000000 000 000	7 343 000,00	9 827 480,00	2 294 120,37	7 533 359,63	23,34
4.1	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 00000000000 000 000	7 338 000,00	7 338 000,00	882 220,37	6 455 779,63	12,02
	Расходы	000 0409 00000000000 000 200	7 338 000,00	7 318 000,00	882 220,37	6 435 779,63	12,06
	*Оплата работ, услуг*	*000 0409 00000000000 000 220*	*6 298 000,00*	*6 278 000,00*	*882 220,37*	*5 395 779,63*	*14,05*
	Транспортные услуги	000 0409 1900300014 244 222		5 000,00		5 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	000 0409 1900300014 247 223	900 000,00	900 000,00	514 344,15	385 655,85	57,15
	Прочие работы, услуги	000 0409 0000000 244 226	3 573 000,00	3 548 000,00	274 876,22	3 273 123,78	7,75
	Прочие работы, услуги	000 0409 1900300014 244 226	2 473 000,00	2 448 000,00	274 876,22	2 173 123,78	11,23
	Прочие работы, услуги	000 0409 39001SC34М 244 226	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	000 0409 0000000000 414 228	1 825 000,00	1 825 000,00	93 000,00	1 732 000,00	5,10
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	000 0409 440F10C230 414 228	1 825 000,00	1 825 000,00	93 000,00	1 732 000,00	5,10
	*Безвозмездные перечисления бюджетам*	*000 0409 1900300000 000 250*	*1 040 000,00*	*1 040 000,00*	*0,00*	*1 040 000,00*	*0,00*
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	000 409 1900300014 540 251	1 040 000,00	1 040 000,00		1 040 000,00	0,00
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0409 0000000000 000 300*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0409 1900300014 244 346		20 000,00		20 000,00	0,00
4.2	Другие вопросы национальной экономики	000 0412 0000000000 000 000	5 000,00	2 489 480,00	1 411 900,00	1 077 580,00	56,71
	Расходы	000 0412 0000000000 000 200	5 000,00	2 489 480,00	1 411 900,00	1 077 580,00	56,71
	*Оплата работ, услуг*	*000 0412 0000000000 000 220*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	000 0412 0100400001 244 226	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0412 0100400001 244 226	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0412 0200200003 244 226	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0412 0200300004 244 226	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0412 0200400055 244 226	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	*Безвозмездные перечисления текущего характера организациям*	*000 0412 0000000000 000 240*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	0,00
	Безвозмездные перечисления НКО и физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг на производство	000 0412 0200100002 633 246	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	*Прочие расходы*	*000 0412 0000000000 000 290*	*0,00*	*2 484 480,00*	*1 411 900,00*	*1 072 580,00*	*56,83*
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000 0412 020050И150 350 296		2 484 480,00	1 411 900,00	1 072 580,00	56,83
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	000 0500 0000000000 000 000	595 251,00	667 965,00	158 001,76	509 963,24	23,65
5.1	Благоустройство	000 0503 0000000 000 000	595 251,00	667 965,00	158 001,76	509 963,24	23,65
	Расходы	000 0503 0000000 000 200	595 251,00	632 965,00	151 056,32	481 908,68	23,86
	*Оплата работ, услуг*	*000 0503 0000000 000 220*	*595 251,00*	*632 965,00*	*151 056,32*	*481 908,68*	*23,86*
	Коммунальные услуги	000 0503 2800100020 247 223	108 283,00	108 283,00	10 000,00	98 283,00	9,24
	Прочие работы, услуги	000 0503 0000000000 000 226	486 968,00	524 682,00	141 056,32	383 625,68	26,88
	Прочие работы, услуги	000 0503 2800100020 244 226	48 920,00	48 920,00		48 920,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0503 2800200021 244 226	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0503 2800300047 244 226		72 714,00		72 714,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0503 2800300105 244 226	200 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	33,33
	Прочие работы, услуги	000 0503 2800400023 244 226	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 0503 2800500022 244 226	198 048,00	183 048,00	81 056,32	101 991,68	44,28
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0503 0000000000 000 300*	*0,00*	*35 000,00*	*6 945,44*	*28 054,56*	*19,84*
	Увеличение стоимости основных средств	000 0503 0000000000 000 310	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	000 0503 2800500022 244 310		5 000,00		5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	000 0503 0000000 000 340	0,00	30 000,00	6 945,44	23 054,56	23,15
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0503 2800300105 244 346		20 000,00		20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000 0503 2800300022 244 343		1 500,00		1 500,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0503 2800500022 244 346		8 500,00	6 945,44	1 554,56	81,71
6.	Образование	000 0700 00000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Молодежная политика и оздоровление детей	000 0707 00000000000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Культура, кинематография	000 0800 0000000000 000 000	9 365 445,00	11 656 426,00	1 923 969,07	9 732 456,93	16,51
7.1	Культура	000 0801 0000000000 000 000	6 770 445,00	8 111 426,00	1 333 301,61	6 778 124,39	16,44
	Расходы	000 0801 0000000000 000 200	6 547 467,00	7 914 051,00	1 299 084,67	6 614 966,33	16,41
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0801 0000000000 000 210*	*2 533 908,00*	*3 868 555,20*	*708 750,04*	*3 159 805,16*	*18,32*
	Заработная плата	000 0801 0000000000 000 211	1 946 166,00	3 151 157,09	707 434,75	2 443 722,34	22,45
	Заработная плата	000 0801 1400200010 111 211	1 946 166,00	2 292 507,31	707 434,75	1 585 072,56	30,86
	Заработная плата	000 0801 1404SC02K 111 211		429 324,89		429 324,89	0,00
	Заработная плата	000 0801 1404SC02M 111 211		429 324,89		429 324,89	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0801 1400200000 119 213	587 742,00	717 398,11	1 315,29	716 082,82	0,18
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0801 1400200010 119 213	587 742,00	458 085,89	1 315,29	456 770,60	0,29
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0801 1404SC02K 119 213		129 656,11		129 656,11	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0801 1404SC02M 119 213		129 656,11		129 656,11	0,00
	*Оплата работ, услуг*	*000 0801 0000000000 000 220*	*3 631 559,00*	*3 657 162,00*	*583 298,14*	*3 073 863,86*	*15,95*
	Услуги связи	000 0801 1400200010 242 221	50 000,00	50 000,00	7 744,85	42 255,15	15,49
	Транспортные услуги	000 0801 1400200010 244 222	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
	Коммунальные услуги	000 0801 1400200010 000 223	1 309 000,00	1 309 000,00	343 182,29	965 817,71	26,22
	Коммунальные услуги	000 0801 1400200010 244 223	109 000,00	109 000,00	36 554,66	72 445,34	33,54
	Коммунальные услуги	000 0801 1400200010 247 223	1 200 000,00	1 200 000,00	306 627,63	893 372,37	25,55
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0801 1400200004 000 225	1 957 059,00	1 982 662,00	168 411,00	1 814 251,00	8,49
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0801 1400200010 242 225	36 000,00	36 000,00	900,00	35 100,00	2,50
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0801 1400200010 244 225	196 000,00	196 000,00	17 511,00	178 489,00	8,93
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 0801 1400200016 244 225	1 725 059,00	1 750 662,00	150 000,00	1 600 662,00	8,57
	Прочие работы, услуги	000 0801 1400200000 0002 226	310 000,00	310 000,00	58 460,00	251 540,00	18,86
	Прочие работы, услуги	000 0801 1400200010 242 226	130 000,00	130 000,00	16 000,00	114 000,00	12,31
	Прочие работы, услуги	000 0801 1400200010 244 226	180 000,00	180 000,00	42 460,00	137 540,00	23,59
	*Социальное обеспечение*	*000 0801 0000000000 000 260*	*0,00*	*6 333,80*	*6 333,80*	*0,00*	*100,00*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000 0801 1400200010 111 266		6 333,80	6 333,80	0,00	100,00
	*Прочие расходы*	*000 0801 0000000000 000 290*	*382 000,00*	*382 000,00*	*702,69*	*381 297,31*	*0,18*
	Налоги, пошлины и сборы	000 0801 1400200010 851 291		352 000,00		352 000,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000 0801 1400200010 853 292	30 000,00	11 000,00	702,69	10 297,31	6,39
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	000 0801 1400200010 831 293		19 000,00		19 000,00	0,00
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 0801 0000000000 000 300*	*222 978,00*	*197 375,00*	*34 216,94*	*163 158,06*	*17,34*
	Увеличение стоимости основных средств	000 0801 1400200004 000 310	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	000 0801 1400200010 242 310	32 600,00	32 600,00		32 600,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	000 0801 1400200010 244 310	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	000 0801 1400200010 244 340	180 378,00	154 775,00	34 216,94	120 558,06	22,11
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 0801 1400200010 244 346	40 000,00	40 000,00	34 216,94	5 783,06	85,54
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000 0801 1400200010 244 349	140 378,00	114 775,00		114 775,00	0,00
7.2	Другие вопросы Культуры	000 0804 0000000000 000 000	2 595 000,00	3 545 000,00	590 667,46	2 954 332,54	16,66
	Расходы	000 0804 0000000000 000 200	2 595 000,00	3 545 000,00	590 667,46	2 954 332,54	16,66
	*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	*000 0804 0000000000 000 210*	*2 595 000,00*	*3 535 000,00*	*590 667,46*	*2 944 332,54*	*16,71*
	Заработная плата	000 0804 0000000000 000 211	2 000 000,00	2 940 000,00	588 981,42	2 351 018,58	20,03
	Заработная плата	000 0804 1400200017 111 211	2 000 000,00	2 940 000,00	588 981,42	2 351 018,58	20,03
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0804 1400200004 119 213	595 000,00	595 000,00	1 686,04	593 313,96	0,28
	Начисления на выплаты по оплате труда	000 0804 1400200017 119 213	595 000,00	595 000,00	1 686,04	593 313,96	0,28
	*Социальное обеспечение*	*000 0804 1400200017 111 260*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000 0804 1400200017 111 266		10 000,00		10 000,00	0,00
8	Социальная политика	000 1000 0000000000 000 000	73 000,00	73 000,00	19 173,10	53 826,90	26,26
8.1	Пенсионное обеспечение	000 1001 0000000000 000 000	73 000,00	73 000,00	19 173,10	53 826,90	26,26
	Социальное обеспечение	000 1001 0000000000 000 260	73 000,00	73 000,00	19 173,10	53 826,90	26,26
	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	000 1001 9990000009 321 264	73 000,00	73 000,00	19 173,10	53 826,90	26,26
9	Физическая культура и спорт	000 1100 0000000 000 000	2 675 732,00	2 535 732,00	313 188,10	2 222 543,90	12,35
9.1	Массовый спорт	000 1102 0000000 000 000	2 675 732,00	2 535 732,00	313 188,10	2 222 543,90	12,35
	Расходы	000 1102 0000000 000 200	2 655 732,00	2 502 732,00	308 188,10	2 194 543,90	12,31
	*Оплата работ, услуг*	*000 1102 0000000000 000 220*	*1 034 000,00*	*881 000,00*	*308 188,10*	*572 811,90*	*34,98*
	Коммунальные услуги	000 1102 1100300019 244 223	150 000,00	190 000,00	83 761,24	106 238,76	44,08
	Коммунальные услуги	000 1102 1100300019 244 223		40 000,00	15 658,57	24 341,43	39,15
	Коммунальные услуги	000 1102 1100300019 247 223	150 000,00	150 000,00	68 102,67	81 897,33	45,40
	Работы, услуги по содержанию имущества	000 1102 1100300019 244 225		20 000,00	18 618,16	1 381,84	93,09
	Прочие работы, услуги	000 1102 1100300000 200 226	884 000,00	671 000,00	205 808,70	465 191,30	30,67
	Прочие работы, услуги	000 1102 1100300007 244 226	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 1102 1100300008 244 226	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	000 1102 1100300019 244 226	844 000,00	631 000,00	205 808,70	425 191,30	32,62
	*Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ*	*000 1102 9990000103 540 251*	*1 621 732,00*	*1 621 732,00*		*1 621 732,00*	*0,00*
	*Поступление нефинансовых активов*	*000 1102 0000000000 000 300*	*20 000,00*	*33 000,00*	*5 000,00*	*28 000,00*	*15,15*
	Увеличение стоимости материальных запасов	000 1102 0000000000 000 340	20 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	15,15
	Увеличение стоимости ГСМ	000 1102 1100300019 244 343		1 000,00		1 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 1102 1100300007 244 346	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000 1102 1100300019 244 346		12 000,00	5 000,00	7 000,00	41,67
	ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ		34 910 693,00	39 787 177,00	7 640 937,87	32 146 239,13	19,20

________________

Администрация сельского поселения"Село Некрасовка"

Контрольно-счетная палата

Адрес администрации

Полезные ссылки

Навигация

Кто на сайте